01 Carte d'identité
- Objectif & résultat
- Concevoir la solution, aligner le périmètre sur le projet vendu et faire signer fiche d'écart + dossier de conception. Fiche d'écart et conception signées. Avenant (forfait) / ajustement (régie) si écart. Projet Napta = Cadré.
- Déclencheur & préconditions
- Kick-off réalisé (gouvernance posée). RACI, PAQ et comitologie validés. Devis accepté et dossier de passation disponibles.
- Entrées
- Devis accepté, dossier de passation, PAQ, disponibilité ressources (Napta).
- Sorties
- Fiche d'écart et dossier de conception signés, plan de staffing, avenant / ajustement éventuel.
- Hors périmètre
- Réalisation technique (DEL04). Évolutions post-signature (DEL11).
- Variantes
- Forfait sans écart : pas d'avenant. Forfait à fort écart : avenant. Régie : ajustement continu.
02 Acteurs & RACI
| Acteur | Rôle | Responsabilité sur l'activité |
|---|---|---|
| Direction Commerciale | C | Établit l'avenant / l'extension en cas d'écart. |
| Directeur Delivery | A | Valide le cadrage (gate qualité). |
| Chef de Projet | R | Anime les ateliers, rédige fiche d'écart et conception. |
| Directeur Technique | C | Conçoit l'architecture, fiabilise les charges. |
| Développeur | I | Informé de la conception. |
| Client | C | Exprime le besoin, valide et signe. |
03 Logigramme (BPMN)
Logigramme BPMN — DEL03 · déclencheur « Kick-off réalisé » → sortie « → DEL04 »
04 Déroulé
- Ateliers de cadrage.Delivery
- Fiche d'écart + conception.Delivery
- Avenant / ajustement.Delivery
- Signer les livrables.Client
05 Empreinte SI
| Étape | Outil & objet | Effet sur le statut |
|---|---|---|
| Récupération projet vendu | Sellsy · Devis | Devis = Accepté (lecture forfait/régie) |
| Avenant / extension (si écart) | Sellsy · Avenant | Brouillon → Envoyé → Accepté |
| Plan de staffing | Napta · Staffing | Affectations : Prévue → Confirmée |
| Signature & validation | Napta · Projets | Projet : Lancé → Cadré |
06 Règles métier & décisions
- Forfait : tout écart significatif (> 10 % de charge vendue ou livrable nouveau) → avenant. Aucune production sur écart non contractualisé.
- Régie : l'écart est tracé et donne lieu à un ajustement de commande, facturé au temps passé.
- Frontière DEL11 : écart en cadrage → DEL03 ; écart après le Go-Live → DEL11.
- Le déploiement ne démarre qu'après signature de la fiche d'écart et du dossier de conception.
07 Contrôles qualité
- Revue de cohérence besoin ↔ conception ↔ charge ↔ staffing avant validation (Dir. Delivery).
- Contrôle de marge prévisionnelle minimale (forfait).
- Vérification des signatures client (fiche d'écart, conception, avenant).
08 Documents & modèles
Fiche d'écartgabarit à créer
Dossier de conceptiongabarit à créer
CR d'ateliergabarit à créer