01 Carte d'identité
- Objectif & résultat
- Encadrer les évolutions hors périmètre : les contractualiser avant de les réaliser. Changement intégré (avenant / extension + replanification) ou demande gelée.
- Déclencheur & préconditions
- Demande de changement / besoin hors périmètre. Périmètre de référence connu (conception signée). Demande formalisée.
- Entrées
- Demande, périmètre de référence, planning courant, mode (forfait / régie).
- Sorties
- Avenant / extension, planning mis à jour, re-staffing.
- Hors périmètre
- Corrections d'anomalies (restent dans le flux courant).
- Variantes
- Forfait : avenant. Régie : extension de commande / ajustement du plan de charge.
02 Acteurs & RACI
| Acteur | Rôle | Responsabilité sur l'activité |
|---|---|---|
| Direction Commerciale | R | Établit l'avenant / l'extension. |
| Directeur Delivery | A | Arbitre. |
| Chef de Projet | R | Qualifie, chiffre l'impact, replanifie. |
| Directeur Technique | C | Évalue la faisabilité. |
| Développeur | C | Estime la charge. |
| Client | C | Valide et signe. |
03 Logigramme (BPMN)
Logigramme BPMN — DEL11 · déclencheur « Demande de changement » → sortie « Changement intégré »
04 Déroulé
- Qualifier (dans/hors périm.).Delivery
- Chiffrer l'impact.Delivery
- Avenant / extension.Delivery
- Valider & signer.Client
05 Empreinte SI
| Étape | Outil & objet | Effet sur le statut |
|---|---|---|
| Qualification | Mantis | Demande : Nouveau → Affecté |
| Chiffrage | Napta · Staffing | Estimation de charge |
| Avenant / extension | Sellsy · Avenant | Brouillon → Envoyé → Accepté / Refusé |
| Re-staffing | Napta · Staffing | Affectations mises à jour |
06 Règles métier & décisions
- Aucune évolution hors périmètre réalisée sans contractualisation (avenant en forfait, extension en régie).
- Frontière avec DEL03 : écart en cadrage → DEL03 ; après Go-Live → DEL11.
- Un changement mineur, strictement dans le périmètre, peut être traité sans avenant (tracé néanmoins).
07 Contrôles qualité
- Qualification dans / hors périmètre documentée.
- Validation du chiffrage avant émission de l'avenant / extension.
08 Documents & modèles
Fiche de demande de changementgabarit à créer
Devis d'avenant / extensiongabarit à créer